附件1

附件3-1

 

财政支出项目绩效评价报告

 

 

 

 

     评价类型:实施过程评价      完成结果评价

     项目名称:  综合事务   

     项目单位:  海南省质量技术监督局              

     主管部门:                                     

     评价时间:  2018712018730

     组织方式:财政部门     主管部门     项目单位

     评价机构:中介机构     专家组       项目单位评价组

 

 

       

             评价单位(盖章):

                    上报时间:

 

附件3-2

 

 

项目绩效目标表

项目名称:综合事务

指标类型

指标名称

绩效目标

绩效标准

 

产出指标

 

表彰获奖企业数和名牌产品企业数

24

24

21

20

20

培训人数

150人次

120人次

100人次

80人次

80人次

 指标1:宣传认知度

宣传认知度约10万人次。

 10万人次或以上

5万—10万人次

 1-5万人次

 1万人以下

成效指标

 培训目的达成率

  90%

  90% 

  80% 

 70% 

 70% 

项目资金超支率

 10%

 0% 

 3% 

 5% 

 5% 

标杆引领,促进企业追求卓越增长率

3%

1.5%

1%

0.5%

0.5%

指标1

计量业务增长率

 5%

 3-4%

 1-2%

 0%以下

指标2

检定满意率达90%

90%以上

80%—89%

70%—79%

69%以下

               

注:预算批复的绩效目标如有调整的,需在报告中加以说明。

 

附件3-3

 

项目基本信息

 

一、项目基本情况

项目实施单位

海南省质量技术监督局

主管部门

省政府

项目负责人

胡文举

联系电话

66200680

地址

海口市海府路59

邮编

570204

项目类型

经常性项目(√)       一次性项目()

计划投资额

(万元)

121.57

实际到位资金(万元)

121.57

实际使用情况(万元)

121.50

其中:中央财政

 

其中:中央财政

 

 

 

省财政

省财政

 

 

市县财政

 

市县财政

 

 

 

其他

 

其他

 

 

 

二、绩效评价指标评分

一级指标

分值

二级指标

分值

三级指标

分值

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标内容

4

4

决策过程

8

决策依据

3

3

决策程序

5

5

资金分配

8

分配办法

2

2

分配结果

6

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

3

到位时效

2

2

资金管理

10

资金使用

7

7

财务管理

3

3

组织实施

10

组织机构

1

1

管理制度

9

8

项目绩效

55

项目产出

15

产出数量

5

4

产出质量

4

4

产出时效

3

3

产出成本

3

3

项目效益

40

经济效益

8

7

社会效益

8

7

环境效益

8

8

可持续影响

8

8

服务对象满意度

8

8

总分

100

 

100

 

100

95

评价等次

三、评价人员

 

职务/职称

  

项目评分

签 字

胡文举

处长

省质监局

94

 

林诗光

处长

省质监局

96

 

张圣凯

副处长

省质监局

95

 

陈川

处长

省质监局

96

 

王国昌

处长

省质监局

94

95

 

 

评价工作组组长(签字并盖章):胡文举

 

      

                                   

 

附件3-4

财政支出项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目单位基本情况。

    根据省政府“三定”方案,我局的基本职能:负责全省产品质量、计量、标准化、认证、特种设备安全综合管理与行政执法。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

1、锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场(厂)内专用机动车辆等特种设备是生产和生活中广泛使用的具有潜在危险的设备,有的在高温高压下工作,有的盛装易燃、易爆、有毒介质,有的在高空、高速下运行,一旦发生事故,会造成严重人身伤亡及重大财产损失。落实《特种设备安全监察条例》及相关法规要求,做好特种设备安全监察与节能工作,确保特种设备安全运行。

    2、 为了保证直接关系公共安全、人体健康、生命财产安全的重要产品的质量安全,贯彻国家产业政策,促进社会主义市场经济健康协调发展,国家对部分重要产品实施生产许可和强制认证,对部分重要机构和人员进行认证认可。为了保证获证企业持续稳定的生产合格产品,提供合格的服务,必须加强对

获证企业的有效监管。

    3、海南省人民政府于2001年制定并实施了海南省名牌产品认定管理办法,对我省实物质量达到省内同类产先进水平或者在国内国际同类产品中处于领先地位、市场占有率和知名度居同行业前列、用户满意程度高、具有较强市场竞争力的产品经过一定程序评选成为海南省名牌产品,项目实施以来,为我省推进名牌战略,提高我省产品的质量水平和市场竞争力,起到了积极的作用,但是由于种种原因,海南省名牌产品的评选工作从2008年停止评选,经过努力,2011年起我省名牌产品的评选工作恢复实施。

4、根据《海南省人民政府办公厅关于实施海南省人民政府职能转变和机构改革方案任务分工的通知》(琼府办〔2014127号)和国务院办公厅关于实施《国务院机构改革和职能转变方案》任务分工的通知(国办发〔201322号),开展整合业务相同或相近的检验、检测和认证机构工作。

     5、对我省贯彻实施计量发展规划开展宣贯培训班。依据 《质检总局计量司关于印发《2014计量工作要点》的通知》(质检量函[2014]1号)和《质检总局计量司关于做好《计量发展规划(2013-2020年)》宣贯工作的通知》,组织开展20155.20世界计量日宣传。依据质检总局计量司关于印发《2014计量工作要点》的通知》(质检量函[2014]1号)、《质检总局关于开展2014“520世界计量日活动的通知》、《质检总局关于2014“520世界计量日计量宣传活动情况的通报》,组织对全省100家重点用能单位开展计量监督专项检查。依据《关于开展重点用能单位能源计量审查工作的通知》(国人量函[2012]789号)、《质检总局计量司关于印发《2014计量工作要点》的通知》(质检量函[2014]1号),组织开展对全省获证机构开展专项监督检查。

(二)项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

涉及范围:企业、组织和个人。

(三)跨年度项目的预期总目标及阶段性目标。

本项目无阶段性目标,预期总目标与绩效目标内容一致,详见项目绩效目标表。

    二、项目资金使用及管理情况

(一)项目资金到位情况分析(包括财政资金、自筹资金等)

项目资金于2017年到位,均为省财政下达资金。

(二)项目资金使用情况分析(主要是指财政资金)

项目预算资金121.57万元,实际使用121.50万元,结余资金0.07万元。

(三)项目资金管理情况分析(包括管理制度、办法的制订及执行情况)分析。

我局于根据项目计划对项目经费做出安排并核实经费使用情况,并形成工作制度。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况(包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等)分析。

综合事务项目,属于政府行政工作,严格按照省财政制度组织实施。属于政府采购的按照规定招投标、无调整、项目实施完成进行验收。

(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况)分析。

该项目的具体实施按照《海南省质量技术监督局项目管理办法》,以及有关财务制度进行,制定有工作计划和实施方案,对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等均提出了具体的要求,保证了本项目保质、保量、按时完成。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析。

1. 项目的经济性分析。

1)项目成本(预算)控制情况;

从总体情况上看,该项目合理安排每项经费的使用,既有效发挥经费的使用效益,又杜绝浪费,提高经费使用效率。

2)项目成本(预算)节约情况。

我局合理安排项目经费使用,做到厉行节约。严格控制每一笔经费的支出在核定的限额和范围内,保证项目经费使用科学合理,充分发挥项目经费社会经济效益。

2. 项目的效率性分析。

1)项目的实施进度;

项目按年度计划预算有序推进,现已完成。

2)项目完成质量。

项目按计划进度按时完成,取得较好成效。

3. 项目的效益性分析

1)项目预期目标完成程度。

项目预期目标均按计划完成,完成情况良好。

2)项目实施对经济和社会的影响。

通过政府的引导和推动,以质量奖励制度为突破口推进质量提升,对质量管理成绩突出、效益显著的优秀企业和组织进行褒奖,通过典型示范、树立标杆,对其他企业和社会组织具有良好的启发和带动作用。

4. 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

  项目共设置8个绩效指标,其中产出指标3个,成效指标5个,绩效目标全部以标准优完成。具体情况如下:

产出指标-评选表彰获奖企业数:绩效目标为24个,项目实际完成24个企业,绩效指标完成情况为优;

产出指标-培训人数:绩效目标为150人以上,实际培训人数为160/次,绩效指标完成情况为优;

成效指标-培训目的达成率:绩效目标为90%,项实际为100%,绩效指标完成情况为优;

效率指标-项目资金超支率:绩效目标为10%,项目实际节约率10%,绩效指标完成情况为优;

效率指标-标杆引领,促进企业追求卓越增长率:绩效目标为3%,实际增长率为2%,绩效指标完成情况为优。

(二)项目绩效目标未完成原因分析。

    项目绩效目标全部完成。

五、综合评价情况及评价结论(按附件4格式附相关评分表)。

项目绩效目标明确,量化指标符合实际情况,操作及实施性强,决策依据和程序符合相关文件要求,资金使用及管理严格按照专款专用原则执行,产出和效益明显,为政府领导决策提供了可靠的数据及技术支持,项目综合评价为优。

六、其他需说明的问题,比如当年未完工项目后续工作计划等。